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小金縣市場監督管理局2019年預算信息公開編制的說明

來源: 更新時間: 2019-01-17 

    

  一、基本職能及主要工作
  小金縣工商質量技術和食品藥品監督管理局是行政系列的政府組成部門。根據縣委、縣政府關于2019年全縣工作的總體部署,2019年主要工作是: 負責全縣工商市場監管、特種設備安全、質量技術監督、食品藥品監管工作規范全縣食品藥品市場秩序,有效防控食品藥品安全等工作。  

    二、部門概況
  小金縣工商質量技術和食品藥品監督管理局一級預算單位 

  三、收支預算總體情況
  2019年小金縣工商質量技術和食品藥品監督管理局財政拔款收入預算總額為869.07萬元,其中:當年財政撥款收入869.07萬元,其他收入0萬元,上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算869.07萬元,其中:一般公共服務599.31萬元,社會保障和就業140.03萬元,衛生健康支出53.89萬元,住房保障75.84萬元。
  四、支出預算安排情況
  小金縣工商質量技術和食品藥品監督管理局部門預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及相關工作。
  基本支出,是用于保障小金縣工商質量技術和食品藥品監督管理局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
  項目支出,是用于保障小金縣工商質量技術和食品藥品監督管理局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。
  (一)一般公共服務支出599.31萬元,主要用于:局機關、下屬事業單位等機構人員工資、日常運轉以及為完成財政特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括生產企業產品抽檢及流通領域的商品抽檢等方面支出。
   (二)衛生健康支出53.89萬元,主要用于:局機關、下屬事業單位等機構按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助、食品藥品及食用農產品的抽檢工作等支出。
  (三)社會保障和就業支出140.03萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險和職業年金支出。 

   (四)住房保障支出75.83萬元,主要用于:局機關、下屬事業單位等機構按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。 

  五、較2018年預算情況比較 

  2018年預算收支833.63萬元增加35.44萬元,增長4.25%,主要原因為單位新增人員,社會保障性繳費標準上調等原因 

  六、機關運行經費情況(基本支出) 

  日常公用經費50.15萬元 

  1、 辦公費3.46萬元; 

  2、 印刷費5.1萬元; 

  3、 水費0.4萬元; 

  4、 電費5.41萬元; 

  5、 郵電費4.64萬元; 

  6、 差旅費6.54萬元; 

  7、 維修維護費2.3萬元; 

  8、 公務接待費0.83萬元; 

  9、 公車運行維護費8.85萬元。 

  10、 勞務費9萬。 

  11、 培訓費3.62萬元。 

  七、一般公共預算撥款收入869.07萬元 

  1、行政運行438.85萬元 

  2、事業運行160.46萬元 

  3、機關事業單位養老保險支出100.02萬元 

  4、機關事業單位職業年金支出40.01萬元 

  5、行政單位醫療28.86萬元 

  6、事業單位醫療13.72萬元 

  7、公務員醫療補助11.31萬元 

  8、住房公積金75.84萬元 

  八、三公經費說明: 

  1、公務接待費2019年0.83萬元,2018年0.84萬元,2018年減少0.01萬元,原因是勵行節約,適當減少該項安排 

  2、公務用車運行維護費2019年8.85萬元,2018年9萬元,2018年減少0.15萬元。原因是勵行節約,適當減少該項安排 

  九、采購情況 

  2019年部門預算未安排采購 

  十、部門預算績效評價 

  我局認真開展部門預算績效管理系列基礎工作.財政政策性工資績效預算的追加及資金追加,三公經費總體控制較好,預算管理方面,制度執行總體較為有效,仍需進一步強化 

  十一、名詞解釋 

  1、 財政拔款收入:指縣級財政當年撥付的資金。 

  2、上年結轉收入:指以前年度尚未完成興奮劑轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

  3、其他收入:指除財政撥款收入上級補助收入經營收入附屬單位上繳收入等以外的收入。 

  4、基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出 

  5、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  6、三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及支行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的穩中有各類公務接待(含外賓接待)支出。 

    

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