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小金縣公路運輸管理所2019年部門預算信息公開編制的說明

來源: 更新時間: 2019-01-17 

  按照《預算法》有關規定,預算由預算收入和預算支出組成,政府的全部收入和支出都應當納入預算,現將我部門有關情況作如下說明。 

   一、基本職能及主要工作
   小金縣公路運輸管理所是政府的執法部門。根據州委、州政府關于2019年全州工作的總體部署,2019年主要工作是負責運輸市場管理,維護好客、貨運輸秩序,對公路運輸業的商務活動、營運證照、經營范圍、服務質量、運輸紀律及運價、票證等進行監督和檢查,調解運輸糾紛。 

  二、部門概況 

  小金縣公路運輸管理所是政府組成部門,參照公務員法管理的事業單位 1個,核定事業編制9名,縣運管所實有工作人員9人,退休人員2人,遺屬1人。 

  三、收支預算總體情況
    2019年小金縣運輸管理所收支預算總額為128.2萬元,其中:當年財政撥款收入預算128.2萬元。相應安排支出預算128.2萬元,其中:社會保障和就業支出預算21.17萬元,衛生健康支出預算8萬元,交通運輸支出預算88.08萬元、住房保障支出預算10.95萬元。 

  四、支出預算安排情況
    基本支出,是用于保障小金縣交通運輸管理所正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。 

  小金縣公路運輸管理所2019年安排預算支出128.20萬元,安排基本支出預算128.20萬元,其中社會保障就業支出預算21.17萬元,衛生健康支出預算8萬元,交通運輸支出預算88.08萬元,住房保障支出10.95萬元。
                                  基本支出明細表                       單位:萬元 

                                 基本支出 

小計 

社會保障和就業支出 

衛生健康支出 

交通運輸支出 

住房保障支出 

128.20 

21.17 

8 

88.08 

10.95 

  

  

  

  

  

  五、較2018年預算情況比較 

  2018年預算收支141.21萬元減少13.01萬元,減少9%。主要原因為工資數額減少。 

  六、機關運行經費情況 

   小金縣公路運輸管理所2019年預算安排機關運行經費情況表如下: 

    

                            商品和服務支出                                     單位:萬元 

合計 

辦公費 

印刷費 

水費 

電費 

郵電費 

差旅費 

培訓費 

公務接待費 

公務用車運行維護費 

7.65  

1.77  

1.10  

0.20  

0.90  

1.20  

0.80  

0.20  

0.13  

1.35  

 

  七、采購情況 

  本單位2019年無采購安排。 

  八、名詞解釋 

  一般公共預算收入:包括各項稅收收入和非稅收入,稅收收入主要包括增值稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括國有資產經營收益、專項收入、納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、其他收入等。 

  一般公共預算支出:是指通過一般預算收入統籌安排的支出。 

  一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出; 

  國防支出:反映政府用于國防方面的支出; 

  公共安全支出:反映政府維護社會公共安全方面的支出; 

  教育支出:反映政府教育事務的支出; 

  科學技術支出:反映科學技術方面的支出; 

  文化體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出; 

  社會保障和就業支出:反映政府在社會保障和就業方面的支出; 

  衛生健康支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出; 

  節能環保支出:反映政府節能環保支出; 

  城鄉社區支出:反映政府城鄉社區事務支出; 

  農林水支出:反映政府農林水事務支出; 

  交通運輸支出:反映交通運輸和郵政業方面的支出; 

  資源勘探和信息等支出:反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出; 

  商業服務業等支出:反映商業服務業等方面的支出; 

  國土海洋氣象等支出:反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出; 

  住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出; 

  糧油物資儲備支出:反映政府用于糧油物資儲備方面的支出; 

  預備費:反映預算中安排的預備費; 

  其他支出:反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出; 

  債務還本支出:反映歸還債務本金所發生的支出; 

  債務付息支出:反映用于歸還政府債務利息所發生的支出。 

  辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出; 

  印刷費:反映單位的印刷費支出; 

  咨詢費:反映單位咨詢方面的支出; 

  手續費:反映單位支付的各類手續費支出; 

  水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出; 

  電費:反映單位的電費支出; 

  郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等; 

  差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助和市內交通費。 

  維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,積極按規定提取的修購基金。 

  租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。 

  會議費:反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。 

  公務接待費:反映單位在會議期間按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。 

  專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材,農用材料,獸醫用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。 

  被裝購置費:反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(含武警)的被裝購置支出。 

  勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。 

  委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。 

  工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。 

  公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。 

  其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。 

  三公經費:指政府部門人員因公出國(境)經費,公務車購置及運行費、公務接待費。公務接待費:反映單位在會議期間按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。因公出國境費:反映單位公務出國的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

  九、國有資產占用情況說明 

  截止2018年12月31日 ,我單位資產總額為162.38萬元,其中流動資產0萬元,固定資產總額為162.38萬元(其中通用設備55.70萬元,家具、用具、裝具及動植物3.06萬元),在建工程0萬元,無形資產0萬元,房屋構筑物103.62萬元,我單位車輛3臺。 

  十、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明 

  本年度本單位安排預算項目中無重點預算項目。 

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